部门决算公开目录

 

第一部分部门基本情况

第二部分部门决算表格

第三部分部门决算说明

 

 

 

 

第一部分部门基本情况

 

一、石家庄市人大常委会办公厅基本情况

1、主要职责

（一）认真贯彻党的依法治国基本方略，加强社会主义民主法治建设，加快推进依法治市进程，保障和促进我市经济社会又好又快发展。

（二）组织地方性法规草案的立项、起草、审议、修改和征求意见等工作，还有规范性文件备案审查工作。

（三）组织开展对“一府两院”的监督工作，加大法律监督和工作监督力度。通过开展执法检查、听取和审议专项工作报告、进行视察调研等形式，对市级计划、预算编制和执行情况等各项工作加强监督。

（四）做好代表和人事任免工作，组织开展代表活动，督促代表建议办理，加强对被任命人员的监督。

（五）负责市人大机关信息化和办公自动化建设，加强对全市人大系统信息化和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作。推进市人大机关后勤服务体制改革。

 

2．机构人员情况

市人大行政编制机构1个：市人大常委会办公厅。内设

机构11个委、办、室。财务独立核算。事业编制机构1个：人大机关事务管理处。

人大机关行政编制数116人，人大机关事务管理处编制38人。合计编制数154人。

3．人员变动情况及原因

市人大常委会机关2014年年末实有人数161人，新增10人，退休11人，去世2人。

人大机关行政编制年末实有人数110人，人大机关事务管理处事业编制末实有人数51人。

二、2014年度取得的主要事业成效

一是制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等项工作，为加快推进我市转型升级、跨越赶超提供法治保障；二是围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，深化监督内容，创新监督方式，进一步提高监督实效；三是加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的办理工作，提高办理质量和效率；四是依法做好人事任免工作,切实加强对被任命干部的监督；五是加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用；六是加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和后勤保障等工作，进一步提高服务和保障科学发展的能力和水平。

按照市人大常委会年度工作要点的要求，组织筹备并圆满召开市十三届人大二次会议；按照成熟先立、急需先立的原则，积极开展开门立法，审议制定或修改我市有关地方性法规；组织召开六次市人大常委会会议，不定期召开若干次主任会议，组织好人代会闭会期间的视察、调研等各项活动；积极组织开展满意度测评、专题询问和重点项目资金监督，保障和促进我市相关工作顺利开展；加强法律监督工作，促进市“一府两院”依法行政、公正司法；为市人大代表依法履职搞好服务工作，加大代表议案、建议及批评和意见的督办力度，不断提高代表议案及建议的办理质量。

积极组织学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八大、十八届三中、四中全会及省、市委的一系列重要会议精神，深入推动中央和省、市委的重大决策部署的贯彻落实；按照深入开展党的群众路线教育实践活动的要求，切实加强“五型”机关建设，不断提高工作质量和效率；加强对市人大常委会组成人员、市人大代表及机关干部的培训，积极组织学习与人大业务相关的法律法规，不断提高履职水平和工作能力；进一步健全和完善议事、工作和机关等制度，切实抓好相关规章制度的贯彻落实，保障和促进市人大及其常委会依法履职。

 

第二部分部门决算表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入预算安排情况

全年预算收入3734万元，其中年初预算3140.7万元，年中行政政法处追加预算593.3万元，追加的原因是建立“人大代表之家”经费206万元，全口径预决算审查监督学习培训及考察经费7万元，民主法治宣传经费90万元，机关办公用房和会议室维修资金42万元，《正定古城保护管理条例》立法经费20万元，增人增资53.3万元，2014年度经费缺口150万元。网络租线及维护费15万元，农业处拨入“三农”监督专项经费10万元。

（二）支出情况

全年经费支出3734万元。

其中劳务费支出35.5万元。

公务接待费19.1万元。一年大致95批次，接待1300多人次。

（三）结余情况

全年无结余。

二、关于“三公”经费支出

（1）“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费预算264.1万元，其中：公务出国经费0万元，公务车购置0万元，公务车运行经费256.5万元，公务接待费7.6万元。

2013年“三公”经费支出550.3万元，其中：因公出国支出6.7万元，公务车购置175.8万元，公务车运行经费支出341万元，公务接待支出26.8万元。

2014年“三公”经费支出317.4万元，同比上年减少251.5万元,其中：因公出国支出0.5万元，同比上年减少6.2万元，减少的原因是出国的地点、时间不同；公务车购置支出0万元，同比减少175.8万元，减少的原因是响应国家节能减排，加强公务车的购置及管理，没有申请公务车购置经费；公务车运行经费支出297.8万元，同比上年减少43.2万元，减少的原因是到达报废年限的车辆及时报废，减少了车辆维修及维护费，本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；公务接待支出19.1万元, 同比上年减少7.7万元，减少的原因是严格执行机关的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待外地市人大来石考察。

三、关于机关运行经费支出

2014年人大常委会办公厅行政运行经费支出2236万元，比2013减少188万元，降低7%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、公务车运行、公务接待费等比上年都有所减少。

四、关于决算表格的说明

1、《收入支出决算总表》全年收入3734万元，全年支出3734万元。其中：基本支出2236万元，项目支出1498万元。

2、《收入决算表》全年收入3734万元。

3、《支出决算表》全年支出3734万元。

4、《财政拨款收入支出决算总表》全年收入3734万元，全年支出3734万元。其中：基本支出2236万元，项目支出1498万元。

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》全年支出3734万元.

 

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》全年基本支出2236万元。其中：工资福利支出984万元，商品和服务支出575万元，对个人和家庭的补助674万元，其他资本性支出3万元。

7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》人大没有政府性基金，该张表为空白。

8、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》全年“三公”经费支出317.4万元，其中因公出国（境）费0.5万元，公务车购置0万元，公务车运行297.8万元，公务接待费19.1万元。

五、本年度决算财务工作开展情况

    自决算会议通知下达开始，我单位积极布置相关决算工作，主动与财政集中支付中心、授权开户银行、财政局主管处室联系，多次打印对账单，务必切实做到账实、账证、账账相符，查找不对应账务的原因，仔细认真的核对。待核对账务工作完成后，着手落实年结及决算工作。做到认真、仔细的填报各类决算报表，比照核对报表间勾稽关系。对于审核未通过的信息，逐条对应更改，并进行当年支出与上年度支出的对比分析。按照财政局要求完成了财务决算报告及填报说明。

 

 

 

                           

 

石家庄市人大常委会办公厅关于2014年“三公”经费

增减变化的原因及说明

一、 公务出国经费：年初预算没安排，年终决算0.5万

元，与上年相比减少6.1万元。减少的原因是出国的地点、时间不同。全年1人出国。

二、 公务接待费：年初预算安排7.6万元，年终决算19.1

万元，与上年相比减少7.7万元。减少的原因是严格执行机关的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待外地市人大来石考察。全年公务接待95批次，共计1300人次。

三、 公务用车购置及运行维护费：年初预算安排256.5

万元，年终决算297.8万元，与上年相比减少43.1万元。减少的原因是响应国家节能减排，加强公务车的购置及管理，没有申请公务车购置经费。全年没有公务车购置费，全年公务用车保有量59辆。