第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
2016年，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，紧紧围绕省、市委决定部署、全市发展大局，认真履行各项法定职责，努力在全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治市中发挥更大作用。
（一）认真贯彻实施新修订的立法法，健全完善“立、改、废、释、宣”的新机制，制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等项工作，努力为我市经济社会发展提供法制保障；
（二）围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题，找准切入点和着力点，创新监督方式，突出监督实效；
（三）认真贯彻实施新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，积极推动“人大代表之家”和“双联双评”工作常态化，在规范运行、提质提效上实效新提高；
（四）依法做好人事任免工作,切实加强对被任命干部的监督；
（五）加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用；
（六）加强常委会和机关自身建设，着力提升常委会组成人员和机关干部的思想政治水平和业务素质努力，打造讲政治、守规矩、敢担当、能干事的人大队伍，努力为人大各项工作不断提升奠定坚实基础。
职责分类绩效目标：
（一） 按照市人大常委会年度工作要点的要求，组织筹备并圆满召开市十三届人大五次会议；
（二）按照成熟先立、急需先立的原则，审议制定我市有关地方性法规1部，修改2部；
（三）组织召开6次市人大常委会会议，不定期召开若干次主任会议，组织好人代会闭会期间的视察、调研等各项活
动；
（四）积极组织开展满意度测评和重点项目资金监督，并通过质询、专题询问等方式对“一府两院”的工作进行监督，
保障和促进我市相关工作顺利开展；
（五）加强法律监督工作，促进市“一府两院”依法行政、公正司法，确保法律法规在我市行政区域内正确实施；
（六）为市人大代表依法履职搞好服务工作，加大代表议案、建议及批评和意见的督办力度，不断提高代表议案及建
议的办理质量。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）积极贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，真正把思想和行动统一到中央和省、市委重大决策部署的落实上来。深入贯彻党的群众路线，密切同人民群众的血肉联系，不断把作风建设引向深入；
（二）加强对市人大常委会组成人员、市人大代表及机关干部的培训，积极组织学习与人大业务相关的法律法规知识，
不断提高常委会组成人员和机关干部的履职能力；
（三）进一步健全和完善各项工作制度，切实抓好相关制度的贯彻落实，始终保持人大机关的良好形象，推动人大工
作提质提速提效。
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101石家庄市人大常委会 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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一、人大立法 |
54.00 |
组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。 |
1、促进我市法制建设，为依法治市提供有力的法治保障。2、开展立法调研，使立法更加符合我市实际，更具有可操作性。3、开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。 |
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人大立法调研及论证 |
54.00 |
负责全市人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对全市立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。 |
促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。 |
活动完成率 |
100% |
85%以上 |
75&以上 |
75&以下 |
|
二、人大监督 |
344.00 |
进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。 |
1、监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施。2、监督“一府两院”依法开展工作。3、监督市本级预算按照市代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。 |
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专门委员会、常委及人大代表活动 |
344.00 |
组织专门委员会委员、工作委员会及特聘专家进行立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；组织常委及代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。 |
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 |
培训计划完成率 |
100% |
85%以上 |
75&以上 |
75&以下 |
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三、人大会议 |
372.00 |
做好市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，做好常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办工作。 |
1、在代表和常委充分发表审议意见的基础上，作出我市经济社会发展计划、市总预算和市本级预算等决议。2、通过听取和审议“一府两院”等工作报告，作出有关决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我市重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我市重大问题的决定。5、高效、精细的筹备人大会议。 |
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人大会议 |
372.00 |
承担市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草及审核把关，做好常委会会议、主任会会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 |
保障会议顺利召开，完成会议议程。 |
会议活动完成率 |
100% |
85%以上 |
75%以上 |
75%以下 |
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四、选举和任免 |
129.00 |
修订、修改与代表、选举和人事任免有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施情况；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对市政府组成人员和市人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；做好领导交办的其他工作。 |
1、根据工作需要和市委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生“一府两院”的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任“一府两院”的领导。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对市政府组成人员和市法院、检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 |
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换届选举及人事任免 |
129.00 |
承担市人大换届选举、市级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、县、乡人大换届选举工作；负责对市政府组成人员和市高级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 |
确保市县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 |
调研计划完成率 |
100% |
85%以上 |
75%以上 |
75%以下 |
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五、人大事务管理 |
266.40 |
做好新闻宣传和机关信息化建设与维护、人代会及常委会会议表决系统和机关基础设施建设与维护、市人大机关日常管理事务、公报及年鉴的编辑印刷、信访等工作。 |
确保新闻宣传工作正常开展、信息系统运行正常、会议表决系统运转良好、机关基础设施运转良好、人大公报等正常出版、信访工作平稳。 |
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综合业务管理 |
266.40 |
办理来信来访，常委会新闻发布和人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责市内外人大常委会联系；重大课题调研。 |
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。 |
活动完成率 |
100% |
85%以上 |
75&以上 |
75&以下 |
部门基本情况表
|
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|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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石家庄市人大常委会办公厅 |
行政 |
地市级 |
全额 |
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三、部门预算情况及相关表格
石家庄市人大常委会2016年预算收入总计4304.63万元。其中，一般公共预算收入4304.63万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2016年预算支出4304.63万元。其中，人员经费支出2538.23万元，正常公用经费601万元，项目支出1165.4万元（其中本级项目支出1165.4万元，对下补助0万元。）
2016年“三公”经费支出1003.67万元，与上年相比减少86.31万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费229.5万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费229.5万元），与上年相比减少84.5万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费5.69万元，与上年相比减少1.81万元，主要原因为近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次有所减少。
部门收支预算总表
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
4304.63 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
4304.63 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
4304.63 |
|
|
行政事业性收费 |
|
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|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
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|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
4304.63 |
|
1 |
基本支出 |
3139.23 |
|
|
其中：人员经费 |
2538.23 |
|
|
日常公用经费 |
601.00 |
|
2 |
项目支出 |
1165.40 |
|
|
其中：本级支出 |
1165.40 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目名称 |
预算安排 |
||
|
合 计 |
4304.63 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1047.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
533.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
309.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.00 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
109.74 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
601.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.80 |
|
|
30205 |
水费 |
16．00 |
|
|
30206 |
电费 |
110．00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
24.92 |
|
|
30208 |
取暖费 |
60.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.18 |
|
|
30211 |
差旅费 |
45.90 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
6.10 |
|
|
30215 |
会议费 |
11.48 |
|
|
30216 |
培训费 |
8.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.69 |
|
|
30228 |
工会经费 |
19.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
13.25 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
229.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.18 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1490.57 |
|
|
30301 |
离休费 |
54.98 |
|
|
30302 |
退休费 |
597.05 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1.60 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
116.95 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
707.69 |
|
部门项目支出预算
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项目名称 |
项目 承担单位 |
功能分类科目编码 |
资 金 来 源 |
|||||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源 收入 |
|||||
|
合计 |
|
|
1165.4 |
1165.4 |
|
|
|
|
||
|
1、立法经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010105 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
||
|
2、监督“三农”工作专项经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
3、《预算法》监督工作培训费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2050803 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
4、民族宗教工作专项经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
5、专题询问工作经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010104 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
6、规范性文件备案审查经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
7、“燕赵环保世纪行”活动及污染防治工作调研经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
||
|
8、信访工作经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010109 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
9、司法办案质量检查专项经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
10、人大工作交流考察经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
||
|
11、专题调研经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
||
|
12、代表培训经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2050803 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
||
|
13、教科文卫委专项经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
14、人大民主法制宣传经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
||
|
15、预算审查经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
16、“一府两院"专项工作满意度测评经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
17、咨询委员会工作经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010104 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
||
|
18、各专门委员会活动经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
||
|
19、决议决定、审议意见落实和代表重点建议督办经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
20、执法检查经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010106 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
||
|
21、人大常委会等专项会议费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010104 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
||
|
22、市人大十三届五次会议费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010104 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
||
|
23、代表活动经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010108 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
||
|
24、食堂炊具设备购置及维护费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
25、机关大院运行维护经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
||
|
26、《石家庄人大》等内部刊物编印费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
||
|
27、网站租线及维护费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
||
|
28、印刷费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
29、办公设备购置费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
30、老干部专项经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010199 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
31、机关大院保安托管经费 |
石家庄市人大常委会机关 |
2010102 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
||
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
合计 |
1003.67 |
1003.67 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
235.19 |
235.19 |
|
|
|
|
四、会议费 |
732.48 |
732.48 |
|
|
|
|
五、培训费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
部门支出功能分类表
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
|
|
|
2010105 |
1、立法经费 |
54.00 |
|
|
|
2010106 |
2、监督“三农”工作专项经费 |
9.00 |
|
|
|
2050803 |
3、《预算法》监督工作培训费 |
15.00 |
|
|
|
2010102 |
4、民族宗教工作专项经费 |
9.00 |
|
|
|
2010104 |
5、专题询问工作经费 |
9.00 |
|
|
|
2010106 |
6、规范性文件备案审查经费 |
15.00 |
|
|
|
2010106 |
7、“燕赵环保世纪行”活动及污染防治工作调研经费 |
13.00 |
|
|
|
2010109 |
8、信访工作经费 |
9.00 |
|
|
|
2010106 |
9、司法办案质量检查专项经费 |
9.00 |
|
|
|
2010102 |
10、人大工作交流考察经费 |
22.00 |
|
|
|
2010102 |
11、专题调研经费 |
13.00 |
|
|
|
2050803 |
12、代表培训经费 |
13.00 |
|
|
|
2010106 |
13、教科文卫委专项经费 |
9.00 |
|
|
|
2010106 |
14、人大民主法制宣传经费 |
80.00 |
|
|
|
2010106 |
15、预算审查经费 |
20.00 |
|
|
|
2010106 |
16、“一府两院"专项工作满意度测评经费 |
9.00 |
|
|
|
2010104 |
17、咨询委员会工作经费 |
22.00 |
|
|
|
2010102 |
18、各专门委员会活动经费 |
32.00 |
|
|
|
2010102 |
19、决议决定、审议意见落实和代表重点建议督办经费 |
18.00 |
|
|
|
2010106 |
20、执法检查经费 |
18.00 |
|
|
|
2010104 |
21、人大常委会等专项会议费 |
22.00 |
|
|
|
2010104 |
22、市人大十三届五次会议费 |
350.00 |
|
|
|
2010108 |
23、代表活动经费 |
129.00 |
|
|
|
2010102 |
24、食堂炊具设备购置及维护费 |
10.00 |
|
|
|
2010102 |
25、机关大院运行维护经费 |
70.00 |
|
|
|
2010102 |
26、《石家庄人大》等内部刊物编印费 |
65.00 |
|
|
|
2010102 |
27、网站租线及维护费 |
15.80 |
|
|
|
2010102 |
28、印刷费 |
50.00 |
|
|
|
2010102 |
29、办公设备购置费 |
10.00 |
|
|
|
2010199 |
30、老干部专项经费 |
12.00 |
|
|
|
2010102 |
31、机关大院保安托管经费 |
33.60 |
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
4304.63 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
4304.63 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
4304.63 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
4304.63 |
|
1 |
人员经费 |
2538.23 |
|
2 |
日常公用经费 |
601.00 |
|
3 |
项目支出 |
1165.40 |
|
4 |
其他支出 |
|
|
|
||
人员经费预算
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
2538.23 |
2538.23 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
1047.66 |
1047.66 |
|
|
|
|
2010101 |
30101 |
1、基本工资 |
533.15 |
533.15 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
309.17 |
309.17 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
306.63 |
306.63 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
1）回族补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
2010101 |
30103 |
3、奖金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
109.74 |
109.74 |
|
|
|
|
2010101 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
78.44 |
78.44 |
|
|
|
|
2010101 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
2010101 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
1490.57 |
1490.57 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
54.98 |
54.98 |
|
|
|
|
2010101 |
30301 |
（1）离休金 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
|
2010101 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
|
2010101 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
2010101 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
2010101 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
597.05 |
597.05 |
|
|
|
|
2010101 |
30302 |
（1）退休金 |
297.38 |
297.38 |
|
|
|
|
2010101 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
272.00 |
272.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
2010101 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
2010101 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30304 |
4、抚恤金 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30305 |
5、生活补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
2010101 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30309 |
（1)独生子女父母奖励 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30309 |
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30311 |
9、住房公积金 |
116.95 |
116.95 |
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30312 |
（1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30312 |
（2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30312 |
（3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30312 |
（4)退职（役）人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
707.69 |
707.69 |
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
136.69 |
136.69 |
|
|
|
|
2010101 |
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
78.60 |
78.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
2010101 |
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
|
2010101 |
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30399 |
（2）其他 |
571.00 |
571.00 |
|
|
|
日常公用经费预算
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入
|
|||
|
|
|
合计 |
601.00 |
601.00 |
|
|
|
|
|
|
1、办公费 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
2010101 |
30201 |
1)办公用品费 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
2010101 |
30201 |
2)市级人员书报费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
2010101 |
30201 |
3)处级人员书报费 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
2010101 |
30201 |
4)其他人员书报费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
2010101 |
30205 |
2、水费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30206 |
3、电费 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30208 |
4、办公取暖费 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
5、交通费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
2010101 |
30231 |
1)在编公务用车维护费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
2010101 |
30231 |
2）在编执法、特种、专用车辆维护费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30231 |
3）在编摩托车维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、邮电费 |
24.92 |
24.92 |
|
|
|
|
2010101 |
30207 |
1)邮件费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
2010101 |
30207 |
2)办公固定电话 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
2010101 |
30207 |
3)办公移动电话 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
2010101 |
30207 |
4)住宅电话 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
2010101 |
30211 |
7、差旅费 |
45.90 |
45.90 |
|
|
|
|
2010101 |
30215 |
8、一般会议费 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
2010101 |
30216 |
9、职工教育经费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30217 |
10、招待费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
2010101 |
30209 |
11、物业管理费 |
9.18 |
9.18 |
|
|
|
|
2010101 |
30229 |
12、福利费 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
13、工会经费 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30228 |
1)单位自留（60％） |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
2010101 |
30228 |
2)上缴总工会（40％） |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
2010101 |
30213 |
14、一般维修费 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
15、其他 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
1)离休干部公用经费 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
2)离休干部特需费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
3)离休干部住宅公用电话补贴 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
4)离休人员福利 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
5)退休干部公用经费 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
6)退休干部特需费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
7)退休干部住宅公用电话补贴 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
8)退休人员福利费 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
10)事业单位综合定额经费 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
30299 |
11)其他 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
|||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
1165.40 |
1165.40 |
|
|
|
|
|
|
立法经费 |
2010105 |
专项业务 |
专项公用 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
信访工作经费 |
2010109 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
《预算法》监督工作培训费 |
2050803 |
专项业务 |
专项公用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
专题询问工作经费 |
2010104 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
“一府两院"专项工作满意度测评经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
执法检查经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
“燕赵环保世纪行”活动及污染防治工作调研经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
专题调研经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
民族宗教工作专项经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
教科文卫委专项经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
各专门委员会活动经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
预算审查经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
规范性文件备案审查经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
咨询委员会工作经费 |
2010104 |
专项业务 |
专项公用 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
人大工作交流考察经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
代表培训经费 |
2050803 |
专项业务 |
专项公用 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
监督“三农”工作专项经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
人大民主法制宣传经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
决议决定、审议意见落实和代表重点建议督办经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
司法办案质量检查专项经费 |
2010106 |
专项业务 |
专项公用 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
市人大十三届五次会议费 |
2010104 |
大型活动 |
大型会议 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
人大常委会等专项会议费 |
2010104 |
专项业务 |
专项公用 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
代表活动经费 |
2010108 |
专项业务 |
专项事务 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
《石家庄人大》等内部刊物编印费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
老干部专项经费 |
2010199 |
专项业务 |
专项公用 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
网站租线及维护费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
机关大院运行维护经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
食堂炊具设备购置及维护费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
机关大院保安托管经费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置费 |
2010102 |
专项业务 |
专项公用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
合计 |
1003.67 |
1003.67 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
229.50 |
229.50 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
235.19 |
235.19 |
|
|
|
|
四、会议费 |
732.48 |
732.48 |
|
|
|
|
五、培训费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
附表3-1 |
|||
|
部门预算收支总表 |
|||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4304.63 |
一、一般公共服务支出 |
4267.63 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
28.00 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
4304.63 |
本年支出合计 |
4304.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
4304.63 |
合计 |
4304.63 |
|
附表3-2 |
|||||||||
|
部门预算收入总表 |
|||||||||
|
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2780.7 |
2780.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
402 |
402 |
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
509.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
175 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
附表3-3 |
||||||||
|
部门预算支出总表 |
||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2780.7 |
2780.7 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
402 |
402 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
509.1 |
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
175 |
175 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
129 |
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
附表3-4 |
||||||
|
部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4304.63 |
一、一般公共服务支出 |
4267.63 |
4267.63 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4304.63 |
本年支出合计 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
4304.63 |
合计 |
4304.63 |
4304.63 |
|
|
|
附表3-5 |
|||||
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
4304.63 |
3139.23 |
1165.4 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4304.63 |
3139.23 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4304.63 |
3139.23 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2780.7 |
3139.23 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
402 |
0 |
348.4 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
0 |
403 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
0 |
54 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
0 |
173 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
0 |
129 |
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
0 |
9 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
0 |
12 |
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
0 |
28 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9 |
0 |
9 |
|
|
21301 |
农业 |
9 |
0 |
9 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9 |
0 |
9 |
|
|
附表3-6 |
||||
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,139.23 |
2,538.23 |
601.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,047.66 |
1,047.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
533.15 |
533.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
309.17 |
309.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.00 |
33.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
109.74 |
109.74 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.60 |
47.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
601.00 |
|
601.00 |
|
30201 |
办公费 |
18.80 |
|
18.80 |
|
30205 |
水费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30206 |
电费 |
110.00 |
|
110.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.92 |
|
24.92 |
|
30208 |
取暖费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.18 |
|
9.18 |
|
30211 |
差旅费 |
45.90 |
|
45.90 |
|
30215 |
一般会议费 |
11.48 |
|
11.48 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
30216 |
培训费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.69 |
|
5.69 |
|
30228 |
工会经费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30229 |
福利费 |
13.25 |
|
13.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
229.50 |
|
229.50 |
|
30299 |
其他 |
23.18 |
|
23.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,490.57 |
1,490.57 |
|
|
30301 |
离休费 |
54.98 |
54.98 |
|
|
30302 |
退休费 |
597.05 |
597.05 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12 |
12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
116.95 |
116.95 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
707.69 |
707.69 |
|
|
附表3-7 |
||||||
|
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
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|
单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
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|
备注：此张表空白。 |
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|
附表3-8 |
||||||
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
|
|
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|
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||
|
备注：此张表空白。 |
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附表3-9 |
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|
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||||
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部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
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项目 |
资金来源 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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|
合计 |
235.19 |
235.19 |
|
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|
一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运行费 |
229.5 |
229.5 |
|
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|
其中：公务用车购置费 |
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|
公务用车运行费 |
229.5 |
229.5 |
|
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|
三、公务接待费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
冀公网安备13010802001185