第一部分 部门概况
第二部分 2015年部分决算报表
第三部分 2015年部分决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、石家庄市人大常委会办公厅主要职责
（一）认真贯彻党的依法治国基本方略，加强社会主义民主法制建设，加快推进依法治市进程，保障和促进我市经济社会又好又快发展。
（二）组织地方性法规草案的立项、起草、审议、修改和征求意见等工作，以及规范性文件备案审查工作。
（三）组织开展对“一府两院”的监督工作，加大法律监督和工作监督力度。通过开展执法检查、听取和审议专项工作报告、进行视察调研等形式，对“一府两院”各项工作加强监督。
（四）做好代表和人事任免工作，组织开展代表活动，督促代表建议办理，加强对被任命人员的监督。
（五）负责市人大机关信息化和办公自动化建设，加强对全市人大系统信息化和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作。推进市人大机关后勤服务体制改革。
二、部门决算单位构成
1．机构人员情况
市人大行政编制机构1个：市人大常委会办公厅。内设机构数40个。财务独立核算。事业编制机构1个：人大机关事务管理处。
人大机关行政编制数116人，人大机关事务管理处编制数38人。合计编制数154人。
2．人员变动情况
市人大常委会机关2015年年末实有人数151人，新增1人，事业编制调任行政编制5人，退休10人，去世2人，双开1人。
人大机关行政编制年末实有人数105人，人大机关事务管理处事业编制年末实有人数46人。
第二部分 2015年部门决算报表
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|
公开01表 |
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4276.40 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
4058.80 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
28.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
10.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4276.40 |
本年支出合计 |
52 |
4096.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
247.70 |
年末结转和结余 |
54 |
427.20 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
4524.00 |
合计 |
56 |
4524.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4276.4 |
4276.4 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2788.1 |
2788.1 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
574.1 |
574.1 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
509.1 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
54 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
165 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
129 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
9 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4276.4 |
4276.4 |
0 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
2788.1 |
2788.1 |
0 |
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
574.1 |
574.1 |
0 |
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
509.1 |
0 |
|
|
|
||
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
54 |
0 |
|
|
|
||
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
165 |
0 |
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
129 |
0 |
|
|
|
||
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
9 |
0 |
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4276.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4058.8 |
4058.8 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
28 |
28 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
10 |
10 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4276.40 |
本年支出合计 |
53 |
4096.8 |
4096.8 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
247.70 |
年末结转和结余 |
54 |
427.2 |
427.2 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
247.70 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
4524.00 |
合计 |
58 |
4524 |
4524 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
247.7 |
247.7 |
|
4276.3 |
2788.1 |
1488.2 |
4096.8 |
2780.7 |
1316.1 |
427.2 |
255 |
172.2 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
247.7 |
247.7 |
|
4238.3 |
2788.1 |
1450.2 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
427.2 |
255 |
172.2 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
247.7 |
247.7 |
|
4238.3 |
2788.1 |
1450.2 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
427.2 |
255 |
172.2 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
247.7 |
247.7 |
|
2788.1 |
2788.1 |
0 |
2780.7 |
2780.7 |
0 |
255 |
255 |
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
574.1 |
402 |
0 |
402 |
172.2 |
|
172.2 |
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
509.1 |
509.1 |
0 |
509.1 |
|
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
|
54 |
54 |
0 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
165 |
165 |
0 |
165 |
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
129 |
129 |
0 |
129 |
|
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
|
|
|
|
|
9 |
9 |
0 |
9 |
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
28 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
28 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
28 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,780.70 |
2,257.60 |
523.10 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,457.90 |
1,457.90 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
528.30 |
528.30 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
511.30 |
511.30 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
248.20 |
248.20 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.70 |
0.70 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
124.50 |
124.50 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.90 |
44.90 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
484.10 |
|
484.10 |
||
|
30201 |
办公费 |
20.60 |
|
20.60 |
||
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
30205 |
水费 |
9.80 |
|
9.80 |
||
|
30206 |
电费 |
99.20 |
|
99.20 |
||
|
30207 |
邮电费 |
43.40 |
|
43.40 |
||
|
30208 |
取暖费 |
20.50 |
|
20.50 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
2.30 |
|
2.30 |
||
|
30211 |
差旅费 |
67.60 |
|
67.60 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
6.10 |
|
6.10 |
||
|
30216 |
培训费 |
5.40 |
|
5.40 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
15.20 |
|
15.20 |
||
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
||
|
30229 |
福利费 |
13.50 |
|
13.50 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
163.40 |
|
163.40 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
799.70 |
799.70 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
55.80 |
55.80 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
622.00 |
622.00 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
13.90 |
13.9 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
1.8 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
104.00 |
104 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.10 |
2.1 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
39.00 |
|
39 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
39.00 |
|
39 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
||||||
|
部门决算相关信息统计表 |
||||||
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：石家庄市人大常委会办公厅 |
2015年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
262.5 |
247.00 |
（一）行政单位 |
20 |
1.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0 |
1.50 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
255 |
230.30 |
|
22 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
255 |
230.30 |
（一）车辆数合计（辆） |
24 |
51 |
|
3.公务接待费 |
7 |
7.5 |
15.20 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
15.20 |
2.一般公务用车 |
26 |
51 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
|
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
5.其他用车 |
29 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
1 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
31 |
— |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
51 |
|
32 |
— |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
45 |
|
33 |
— |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
450 |
|
34 |
— |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
35 |
— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
36 |
— |
|
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
||||||
|
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 |
||||||
|
3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； |
||||||
|
4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
||||||
|
5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
|||||
|
政府采购情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
344.90 |
344.90 |
|
174.90 |
174.90 |
|
|
货物 |
2 |
16.20 |
16.20 |
|
16.20 |
16.20 |
|
|
工程 |
3 |
240.10 |
240.10 |
|
70.10 |
70.10 |
|
|
服务 |
4 |
88.60 |
88.60 |
|
88.60 |
88.60 |
|
|
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
|||||||
|
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
年初结余247.7万元，本年年收入4276.3万元，本年支出4096.8万元，年末结余427.2万元。
二、收入决算情况说明
本年收入4276.4万元。
三、支出决算情况说明
本年支出4096.8万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年初结余247.7万元，本年收入4276.3万元，本年支出4096.8万元，年末结余427.2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费预算262.5万元，其中：公务出国经费0万元，公务车购置经费0万元，公务车运行经费255万元，公务接待经费7.5万元。
2014年“三公”经费支出317.4万元，其中：因公出国经费支出0.5万元，公务车购置经费支出0万元，公务车运行经费支出297.8万元，公务接待经费支出19.1万元。
2015年“三公”经费支出247万元，同比上年减少70.4万元。其中：因公出国经费支出1.5万元，同比上年增加1万元，增加的原因是出国的地点、时间不同；公务车购置经费支出0万元；公务车运行经费支出230.3万元，同比上年减少67.5万元，减少的原因是到达报废年限的车辆及时报废，减少了车辆维修及维护费。同时，本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；公务接待支出15.2万元, 同比上年减少3.9万元，减少的原因是严格执行机关的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待外地人大来石考察。
六、机关运行经费支出情况说明
2015年人大常委会办公厅行政运行经费支出2780.7万元，比2014增加544.7万元，增长24%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、老干部公用经费等比上年都有所增加。
七、政府采购情况的说明
2015年市人大常委会办公厅政府采购预算安排344.9万元，政府采购支出总额174.9元，年末结转170万元。其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出70.1万元，政府采购服务支出88.6万元。
八、关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆51辆，均为公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的通知（石财绩【2016】3号），市人大常委会办公厅严格按照文件规定，成立了绩效评价工作小组，制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价，充分征求各委、办、室的意见，按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开。
十、其他重要事项的情况说明
人大没有政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。
人大没有政府性基金，《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
|
附表4-1 |
|||||
|
部门收支决算总表 |
|||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4276.40 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
4058.80 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
28.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
10.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4276.40 |
本年支出合计 |
52 |
4096.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
247.60 |
年末结转和结余 |
54 |
427.20 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
4524.00 |
合计 |
56 |
4524.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
附表4-2 |
|||||||||
|
部门收入决算总表 |
|||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4276.4 |
4276.4 |
0 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4238.4 |
4238.4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2788.1 |
2788.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
574.1 |
574.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
509.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
54 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
165 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
129 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
28 |
0 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
附表4-3 |
||||||||
|
部门支出决算总表 |
||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4096.8 |
2780.7 |
1316.1 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2780.7 |
2780.7 |
0 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
402 |
0 |
402 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
0 |
509.1 |
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
0 |
54 |
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
0 |
165 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
0 |
129 |
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
0 |
9 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
附表4-4 |
||||||||
|
部门财政拨款收支决算总表 |
||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4276.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4058.8 |
4058.8 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
28 |
28 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
10 |
10 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4276.40 |
本年支出合计 |
53 |
4096.8 |
4096.8 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
247.60 |
年末结转和结余 |
54 |
427.20 |
427.20 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
4524.00 |
合计 |
58 |
4524.00 |
4524.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
附表4-5 |
|||||
|
部门一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4096.8 |
2780.7 |
1316.1 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4058.8 |
2780.7 |
1278.1 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
2780.7 |
2780.7 |
0 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
402 |
0 |
402 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
509.1 |
0 |
509.1 |
|
|
2010105 |
人大立法 |
54 |
0 |
54 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
165 |
0 |
165 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
129 |
0 |
129 |
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
9 |
0 |
9 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
205 |
教育支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
28 |
0 |
28 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
28 |
0 |
28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
21301 |
农业 |
10 |
0 |
10 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
附表4-6 |
||||
|
部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,780.70 |
2,780.70 |
2,780.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,457.90 |
1,457.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
528.30 |
528.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
511.30 |
511.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
248.20 |
248.20 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
124.50 |
124.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
484.10 |
|
484.10 |
|
30201 |
办公费 |
20.60 |
|
20.60 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30206 |
电费 |
99.20 |
|
99.20 |
|
30207 |
邮电费 |
43.40 |
|
43.40 |
|
30208 |
取暖费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30211 |
差旅费 |
67.60 |
|
67.60 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
30216 |
培训费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30229 |
福利费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
163.40 |
|
163.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
799.70 |
799.70 |
|
|
30301 |
离休费 |
55.80 |
55.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
622.00 |
622.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.9 |
13.9 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
104 |
104 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
39 |
39 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
39 |
39 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
附表4-7 |
||||||||||
|
部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 |
||||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
备注：此张表空白 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
附表4-8 |
||||||
|
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
备注：此张表空白 |
||||||
|
|
||||||
|
附表4-9 |
|||||||||||
|
部门财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：石家庄市人大常委会办公厅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
262.5 |
0 |
255 |
0 |
255 |
7.5 |
247 |
1.5 |
230.3 |
0 |
230.3 |
15.2 |
|
注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
冀公网安备13010802001185