石家庄市人大常委会

2018年度代表活动经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市人大代表活动经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

    一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

代表活动经费项目由石家庄市人大选举任免代表工委具体实施。第十四届市人大代表名额645人，按照《代表法》等有关规定，每名代表每年活动经费2000元的标准，全年预算安排129万元。

2、项目主要实施内容和范围

主要内容和用途是：修订、修改与代表、选举有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大会议选举及服务工作；组织市人大代表进行执法检查和集中视察，开展代表建议督办；组织对代表进行培训等。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

2018年安排代表活动经费129万元，包括闭会期间我市人大代表参加会议、视察调研、执法检查等履职活动产生的会议费、印刷费、交通费、误工补贴等费用，培训代表费用，以及为代表履行职责提供的图书、报刊、资料的订阅费、邮寄费等。资金来源为市级预算安排。

（二）项目预期绩效目标

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织市人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标： 组织代表执法检查和集中视察等政治任务完成率100﹪，代表建议办结率≥90﹪。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

成立了以选举任免代表工委主持工作的副主任为组长，分管财务的副秘书长为副组长的“代表经费专项资金绩效评价工作领导小组”，加强绩效自评工作的组织和领导。抽调办公室秘书处、财务处、机关纪委、选举任免代表工委代表联络处等4名人员负责项目自评工作的方案制定、资料收集、评价实施的具体工作。

（二）自评的方法和过程

分析评价工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。一是资料搜集。主要是提前下达评价通知；提供相关的数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等）；评价组对所取得的资料和数据进行核实、分析、整理。二是综合评价。主要是根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价；依据定性指标标准值，判定定性指标的得分；将定量和定性指标分值按规定权重形成综合评价结果。

（三）建立绩效评价指标体系

针对代表活动经费绩效评价对象的特点，设计绩效评价指标体系。总分设定为100分。其中，产出指标40分，包含数量（10分）、质量（10分）、时效（10分）、成本（10分）；预算执行率指标10分；效益指标40分，包含经济效益（10分）、社会效益（20分）、可持续影响（10分）；满意度指标10分。

具体设置见代表活动经费绩效指标考核表

代表活动经费绩效指标考核表（表一）

    三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

执行年初预算安排情况，指标设置为预算执行率，分值为10分，具体表现为执行数与预算数的比值。年初预算安排129万，实际执行1289999.2元，预算执行率100﹪。预算执行情况得分为10分。

    （二）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，对比代表活动经费绩效指标考核表的预期指标值和实际完成值，项目产出得分为40分。

（三）项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，对比代表活动经费绩效指标考核表的预期指标值和实际完成值，项目产出得分为39分。

（四）满意度

指标设置为人大代表满意度，预期值为≥90﹪，实际为95﹪，满意度指标得分为10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，代表活动经费绩效考核自评99分，考核自评结果为优秀。

各项指标值见下表。  

代表活动经费绩效指标考核结果（表二）

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

由于人大的各项监督工作是从每年的市人代会后开始，人大代表的视察、调研、执法检查等监督活动大多集中在4-11月份进行，造成落实经费预算执行率指标时，存在“前松后紧”的现象。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

有效加强代表活动经费支出调控。年中，代表工作部门和机关财务处要对代表经费预算执行情况进行一次汇总分析，重点就下半年特别是年底之前的代表活动及其经费使用做出安排，以确保经费严格按照预算执行。

六、评价工作组人员名单及签字