市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020年度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	安可替代工程（专项项目资金）		实施(主管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	100.00%
	其中：财政 资金	6	其中：财政资 金	6	其中：财政资 金	6
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据工作计划完成机关办公设备国产化替代工作			较圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	购置数量		4台	4台	10
		质量指标	采购设备完好率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成时限		年度内	如期完成	10
		成本指标	安可替代工程经费6万元		6	6	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	100.00%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	采购效果		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	采购效果		助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	采购效果		符合环保要求	符合环保要求	10
		可持续影响指标	社会影响力		社会反响好	社会反响好	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项项目资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.9891	99.93%
	其中：财政 资金	15	其中：财政资 金	15	其中：财政资 金	14.9891
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据办公设备购置安排情况,更好的为机关做好后勤保障服务。			较圆满完成各项任务			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	购置数量	工作需要	基本满足	10
		质量指标	采购设备完好率	≥95%	100%	10
		时效指标	完成时限	工作需要	基本满足	10
		成本指标	办公设备购置费15万元	15	14.9891	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值	100%	94.10%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	采购效果	助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	采购效果	助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	采购效果	符合环保要求	符合环保要求	10
		可持续影响指标	社会影响力	社会反响好	社会反响好	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	代表活动经费（专项项目资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	129	到位数：	129	执行数：	128.82	99.86%
	其中：财政 资金	129	其中：财政资 金	129	其中：财政资 金	128.82
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高法规质量，保障其有效实施，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。人代会闭会期间为人大代表提供保障，更好 的履行代表职责，代表进行考察、视察、座谈、			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	调研计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	代表意见办理率		≥90%	95%	10
		时效指标	完成时限		年度工作计划	如期完成	10
		成本指标	代表活动经费129万元		129	128.82	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	99.86%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果		社会反响好	达到预期效果	10
		生态效益指标	工作效果		助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提高	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	代表满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	代表之家（站）专项工作经费（专 项项目资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	432	到位数：	432	执行数：	431.90149	99.98%
	其中：财政 资金	432	其中：财政资 金	432	其中：财政资 金	431.90149
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发挥基层代表作用、密切党和人民群众的联系			切实发挥了基层代表作用，进一步密切了党和人民群众的联系			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	代表家站建设数量		432	453	10
		质量指标	研讨、调研活动完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	代表之家（站）专项经费		432	431.90149	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	99.98%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果		助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	代表关注民生改善		产生良好效果	达到预期效果	10
		可持续影响指标	监督效果		有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	代表和群众满意度		有所增加	有所增加	10
	总分						100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用资金）		实施(主管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.06	到位数：	20.06	执行数：	19.612629	97.77%
	其中：财政 资金	20.06	其中：财政资 金	20.06	其中：财政资 金	19.612629
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成党员学习进度、培训计划			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	年学习次数		工作计划	如期完成	10
		质量指标	组织活动次数		年度工作计划	如期完成	10
		时效指标	完成时限		年度工作计划	如期完成	10
		成本指标	党组织活动经费20.06万元		20.06	19.612629	9.8
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	97.77%	9.8

指标完成情况	效益指标 （40）	经济效益指标	党员知识度提升	助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	党员积极参加活动	促进社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	党员积极参加活动	促进生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.6
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用资金）		实施(主管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.6	到位数：	9.6	执行数：	9.6	100.00%
	其中：财政 资金	9.6	其中：财政资 金	9.6	其中：财政资 金	9.6
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按公务用车管理规定，严格派车手续，保障机关正常运转。			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	年派车次数		工作需要	如期完成	10
		质量指标	无违章数量		95%	100%	10
		时效指标	完成时限		工作需要	如期完成	10
		成本指标	公务用车租赁费9.6万元		9.6	9.6	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	100.00%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	保障车辆运转		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	安全出勤		促进社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	车况		环保要求	达到环保要求	10
		可持续影响指标	社会影响力		社会反响好	社会反响好	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	国有资产和预算监督系统维护费 （专项项目资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	21.850365

情况	其中：财政 资金	22	其中：财政资 金	22	其中：财政资 金	21.850365	99.32%
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护好国有资产和预算监督系统,更好的履行财政监督职责。			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	财政预算资金监督		监督到位	监督到位	10
		质量指标	财政国库运行监督		监督到位	监督到位	10
		时效指标	完成时限		工作计划	如期完成	10
		成本指标	国有资产和预算监督系统维		22万	21.850365万	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	99.32%	9.9
	效益指标 （40）	经济效益指标	审查财政资产情况		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	审查财政国库支出运转		助推社会发展	达到预期效果	10
		生态效益指标	审查财政预算资金		助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.8
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关大院水电暖补充经费（专项项 目资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	126.7	到位数：	126.7	执行数：	126.637783	99.95%
	其中：财政 资金	126.7	其中：财政资 金	126.7	其中：财政资 金	126.637783
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	机关基础设施设备正常运转			完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	年用水、电量		满足需要	满足需要	10
		质量指标	供暖温度达标值		达标	达标	10
		时效指标	完成时限		工作需要	满足需要	10
		成本指标	机关大院水电暖补充经费		126.7万	126.637783	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	99.95%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	保障用电无断电事故		满足使用	满足使用	10
		社会效益指标	冬季采暖值达标		促进社会和谐	促进社会和谐	10
		生态效益指标	保障用水无污染		符合环保要求	符合环保要求	10
		可持续影响指标	社会影响力		社会反响好	社会反响好	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100

五、 存在问题

、原因及下一步整改措施 填报人：

肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关消防设施改造（专项项目资 金）		实施(主管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	32	100.00%
	其中：财政 资金	32	其中：财政资 金	32	其中：财政资 金	32
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完善消防基础设施，保障人大机关及周边的生命财产安全			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	完成数量		满足工作需要	基本满足	10
		质量指标	完成质量		满足需要	基本满足	10
		时效指标	完成时限		工作计划	如期完成	10
		成本指标	机关消防设施改造经费32万		32	32	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	100.00%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果		得到改善	达到预期效果	10
		生态效益指标	工作效果		符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	立法监督工作专项经费（专项项目 资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	210.3	到位数：	210.3	执行数：	209.80462	99.76%
	其中：财政 资金	210.3	其中：财政资 金	210.3	其中：财政资 金	209.80462
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发挥调节利益、规范行为、维护秩序的功能，有力地保障和促进了全市经济社会健康快速可持续发展。根据常委会年度工作安排，认真开展立法 监督、预算审查等工作			圆满完成各项任务			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	完成立法任务百分比	≥90%	100%	10
		质量指标	完成执法检查任务	工作计划	如期完成	10
		时效指标	完成时限	工作计划	如期完成	10
		成本指标	立法监督专项工作经费	210.3	209.80462	9.98
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值	100%	99.76%	9.98
	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果	助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果	助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	工作效果	助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.96
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	立法业务咨询委托费（专项项目资 金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	11.7942	98.29%
	其中：财政 资金	12	其中：财政资 金	12	其中：财政资 金	11.7942
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强地方立法咨询专家队伍建设，充分发挥专家的智力支持作用，深入推进科学立法、民主立法 、依法立法，提高地方立法质量			有效推动本年度立法项目科学立法、民主立法、依法立法，			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	立法评估次数		工作计划	如期完成	10
		质量指标	论证法律条例数量		年度立法计划	如期完成	10
		时效指标	完成时限		工作计划	如期完成	10
		成本指标	立法咨询委托专项经费12万		12	11.7942	9.8
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	98.29%	9.8
	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果		助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果		助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	工作效果		助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	专家满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.6
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大机关专项维修经费（专项项目 资金）		实施(主 管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	192.34	到位数：	192.34	执行数：	62.19218	32.33%
	其中：财政 资金	192.34	其中：财政资 金	192.34	其中：财政资 金	62.19218
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据石家庄市总体规划，优化办公环境，更好的为常委会领导服务			根据工作调整,完成预定各项任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	维修数量		维修计划	如期完成	10
		质量指标	维修质量		工作需要	满足工作需要	8
		时效指标	完成时限		计划进度	如期完成	10
		成本指标	人大机关专项维修经费		192.34	62.19218	3.2
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	32.33%	3.2
	效益指标 （40）	经济效益指标	维修效果		满足使用要求	满足使用	8
		社会效益指标	维修效果		满足使用要求	满足使用	10
		生态效益指标	维修效果		符合环保要求	符合环保要求	10
		可持续影响指标	社会影响力		社会反响好	社会反响好	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	80%	8
	总分						80.4
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686 

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年 度 ）

填报单位： 石家庄市人大常委会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大建设研究会工作经费（专项项 目资金）		实施(主管）单位	石家庄市人大常委会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.90358	99.00%
	其中：财政 资金	10	其中：财政资 金	10	其中：财政资 金	9.90358
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	围绕加强社会主义民主法制建设中的理论与实践问题开展调查研究，对人大建设和工作中出现的新情况、新问题提出对策，对新经验、新做法进 行科学总结，为推动人大工作创新发展提供服务			圆满完成各项任务			100%
四、 年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	会议召开次数		工作安排	如期完成	10
		质量指标	调研出勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时限		工作计划	如期完成	10
		成本指标	人大建设研究会经费10万元		10	9.90358	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	99.00%	9.9

指标完成情况	效益指标 （40）	经济效益指标	工作效果	助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	工作效果	助推社会和谐	达到预期效果	10
		生态效益指标	工作效果	助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	得到提高	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度	有所增加	达到预期效果	10
	总分					99.8
五、 存在问题 、原因及下一步整改措施	无

填报人： 肖志松 联系电话： 86689686